一、采购人名称： 白城****儿园
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****上超市项目
四、****： ****
五、****： 11N****
六、合同内容：
**** 标项名称 **** 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 3810 塑封膜 得力/deli3810 包 20.00 10 200 2 凡高 整理箱 整理箱 凡高整理箱 个 4.00 80 320 3 妙洁 钢丝球 妙洁/magic妙洁金属钢丝球 个 30.00 2.5 75 4 ****松木洁厕剂 500g 洁厕剂 ****松木洁厕剂 500g 瓶 10.00 11 110 5 得力 30325 胶带/胶纸/胶条 得力/deli30325 筒 10.00 7.5 75 6 ****60粒 普通干电池 南孚/NANFU****60粒 盒 1.00 140 140 7 **** 60粒装 普通干电池 南孚/NANFU**** 60粒装 盒 1.00 140 140 8 得力 刀片 得力/deli78000 盒 5.00 6 30 9 得力 30400 双面胶带 得力/deli30400 卷 2.00 15.5 31 10 **** 得力/deli18211 个 4.00 60 240 11 得力 DL5042 胶带/胶纸/胶条 得力/deliDL5042 盒 20.00 9.5 190 12 得力 8551 票夹/长尾夹 得力/deli8551 盒 5.00 20 100 13 得印 2659 奖状/证书 得印/Befon2659 本 10.00 15 150 14 汉时 HENSE****设备 汉时 HENSE/HenseHW89 个 1.00 65 65
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、****人名称： 白城****儿园
联系人： 范****波
联系电话： ****
传真：
地址： ****
2、****名称： ****
联系人： 客服人员
联系电话： ****
传真： ****
地址： ********
3、****监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
服务热线：
150-5608-2883
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2025-03-25 
吉林 
0.16万元 
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2025-03-25
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